装饰公司规章制度
在发展不断提速的社会中，很多场合都离不了制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的装饰公司规章制度，欢迎阅读与收藏。
装饰公司规章制度1
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展、推动公司资源的优化组合，以提升经济效益为经营目标，以社会责任为担当，依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，各部门严格执行并遵守。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
为其会计账务处理基础。
第三条财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部或专职部门定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要环节，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。
公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。
财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的.人转让出资和购买其他股东转让的出资。
财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。
凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
流动资产管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。
长期资产管理
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。
在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收帐款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。
借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专项支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。
第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。
公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入账手续。
公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的。
第二十七条固定资产要做到有账、有卡，账实相符。
财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。
第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：
1、房屋、建筑物，为20年；
2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；
3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为4年；
4、飞机、火车、轮船以外的运输工具，为8年；
5、电子设备，为4年。
第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。
当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
残值率一般确定在原值的3 %以内。
第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，明确责任。
并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，按总经理审批后，进行账务处理。
第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。
无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。
第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。
开办费自营业之日起，分期摊入成本。
分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
收入管理
第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。
营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外或作其他处理。
成本费用管理
第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
成本费用是管理公司经济效益的重要内容。
控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用/管理费用/销售费用、其他营业支出等。
（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
（四）摊销费：指递延资产、其他资产等的摊销费用，分摊期不短于5年。
（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏账准备金。
投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏账准备金按年末应收账款余额的1%提取。
视公司具体情况而定。
（六）管理费用包括：差旅费、招待费、水电费、通讯费、税金、工资等其他费用。
第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。
第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
利润分配管理
第四十条公司营业利润=营业收入— 营业税金及附加—营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入— 营业外支出等（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弥补公司以前年度亏损；（三）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金已达注册资本的50%时不再提取。
（四）提取公积金、公益金按税后利润的5%计提，主要用于公司的职工集体福利支出。
（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
报告与分析
第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。
年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条年末还应报送财务情况说明书。
财务情况说明书主要内容包括：
（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。
第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
会计电算化
第四十六条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。
会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。
操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。
第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。
操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。
操作人员对使用的硬件设备的安全负责。
下班时，应关闭设备的电源。
设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。
第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。
每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。
保持手工账与微机账一致。
第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。
电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
装饰公司规章制度2
为了确保小型装饰公司的规范运营和员工的工作安全，以下是公司的规章制度：
一、劳动纪律
1、严格按时上下班，不允许迟到早退，不得随意加班。
2、不得在工作时间内私自离开工作岗位，工作时间内允许放松15-20分钟的休息时间。
3、不得在工作时间内做与工作无关的事情，禁止打牌、打游戏等行为。
4、不得故意破坏公司财物，如发现故意破坏公司财物的行为将进行扣除工资或者直接开除。
5、在工作时间内不得私自接听或使用手机等电子设备聊天和进行个人事情，严格压制闲聊。
6、不得擅自请假，必须提前至少一天向公司领导请假并得到批准。
7、员工离职前，必须妥善处理好工作和公司财物，避免在离职前的.工作中懈怠。
二、劳保和安全
1、严格遵守国家安全法规和公司安全制度，确保生命财产安全。
2、安全生产重于泰山，禁止使用过时、劣质或者故障的安全设备，如发现问题必须第一时间报告。
3、不得私自携带易燃易爆等危险物品，并尽力避免发生意外事故。
4、工作区域必须保持干净、整洁，严格遵守作业规程和安全操作规范。
5、员工必须培养安全意识，发现安全隐患必须立即报告，以确保人身及财产安全。
6、有严格的安全演练计划，每半年进行一次，以降低意外事故的发生率。
三、行为规范
1、员工应遵守职业道德，在处理工作和生意过程中，诚信守法，不得利用职务和资源谋求个人利益或影响公司利益。
2、员工应保持良好的公共形象，特别是与客户沟通的时候，外表、言语、行为均应符合公司及行业的形象。
3、禁止产生拉帮结派的行为，特别是在涉及员工工作的方面，不得进行暗箱操作。
4、工作中有异议必须及时提出，不得以任何方式或过度缄默的方式对管理的决策表示反对。
5、员工不得随意扩散公司涉及商业机密、商业计划等公司重要信息并妥善保管公司的保密资料。
6、禁止带毒品、管制刀具等违禁物品和危险工具进入公司。
四、奖惩体系
1、对于在工作中表现出色的员工，公司将给予表扬和奖励，包括但不限于奖金、优秀员工证书、年终奖金等。
2、对于不遵守公司规章制度的员工将进行严厉的问责和处理，包括停职、降级甚至开除。
3、员工的评定和晋升必须遵循公平、公正、公开的原则，不得利用职权或人脉资源谋求不当的利益。
以上是小型装饰公司的规章制度，每个员工都必须遵守公司规定，以确保公司能够良好地运转和员工能够健康、快乐的工作。公司也将不断完善和优化制度，以适应市场和发展的需要，为客户提供更专业、优质的服务。
装饰公司规章制度3
一、公司组织架构及岗位职责
（一）组织架构
（二）岗位职责
1、岗位名称：总经理
直接下级：监理、行政人事部、业务部、设计部、工程部、采购部、财务部
岗位要求和职责：
（1）、全面主持公司部管理工作，根据市场需求制定公司发展经营计划和目标的实现。
（2）、建立健全的工作流程，制定公司的管理设置及人员定编、定岗方案。
（3）、对公司所有员工的考核权、指导权、分配权；工程进度及质量的监督权；对建材、设备、易耗品等的审批权。
（4）、对整个公司运营状况的管理。
2、岗位名称：监理
岗位要求和职责：
（1）、协助总经理完成公司一切大小事务，有对公司日常运作的指导、监督、管理权限，并承担执行各项规章制度、流程指导的义务。主持公司经营管理工作，公司各部门的管理与协调工作。
（2）、负责公司部管理制度化、规化、流程化、系统化，组织、监督公司各项规划和计划的实施。
（3）、完成总经理交代的其他工作。
3、岗位名称：行政人事部
岗位要求和职责：
（1）、前台负责日常接待，接听，售后处理记录。
（2）、负责监督整个办公区的整洁度，如垃圾，烟灰缸，桌面等。
（3）、购买材料，必须填写申请单，附上用途，经过总经理签字后方可预支费用，回来后对应报销。
（4）、采集客户信息和客户资料的存档。
（5）、负责考勤工作，月底整理转交给财务作工资的结算。
（6）、熟悉掌握日常办公软件，协调其他部门日常工作。
（7）、做好公司每次例会的会议记录，重要的通知转发发到每个部门。
（8）、做好应聘人员的招聘、员工辞退等工作。
4、岗位名称：业务部
岗位要求和职责：
（1）、具备较强的市场开拓能力，良好沟通能力和吃苦耐劳精神。
（2）、准确掌握市场动向，分析公司在市场上发展的优势与劣势并作出相应的对策。
（3）、负责公司市场的开拓与客户信息的管理。
（4）、巩固已开发客户群，同时开发新客户资源，每个月做工作总结和下月计划。
（5）、协调各部门之间的工作。
5、岗位名称：设计部
岗位要求和职责：
（1）、严格遵守公司的各项规章制度，保守公司技术秘密，保护图纸信息安全。配合业务部和其他部门量房，认真测量并画出现场施工图，根据客户需要设计出客户满意的效果图。
（2）、按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司的工程进度及利益。
（3）、量房三日，按照公司的设计规制作平面效果图。
（4）、设计师必须在交底前一天将工程图纸交给领导及相关部门。
（5）、现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念，表达效果。
（6）、正式开工前应作出全套施工效果图纸。
6、岗位名称：工程部
岗位要求和职责：
（1）、负责安排监理所承接在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全施工等。
（2）、进行施工过程中的材料的验收，隐蔽工程验收，工程竣工验收工作。每道工序的完成，工程部必须填写验收单找对方客户或工程项目负责人验收工程，合格后签署验收单（同时填写上签署日期），最后做存档。
（3）、对所分管监理的每个工地做好监理记录，及时处理施工中发现的各种问题。
（4）、严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例，对施工现场出现违纪事件执行处罚。
（5）、对重大质量事故或施工工人其他重大的违纪现象，不能处理的须及时向领导报告，并提出处理意见。
（6）、在规定的工期必须合理安排完成工程施工（在保证质量的情况下），并积极配合其他部门的工作。
7、岗位名称：采购部
岗位要求和职责：
（1）、认真做好材料的出入库的进帐和实物的盘点工作，要求台帐和实物必须一一对应。
（2）、严格执行采购计划，从外领回的原始凭证签名并盖章，凭采购单，领用单等手续报账。
（3）、根据施工进度做好材料采购的提前准备工作，及时供应材料，确保施工进度。
（4）、积极配合其他部门的工作，完成领导交待的其他任务。
8、岗位名称：财务部
岗位要求和职责：
（1）、熟练掌握日常办公软件及相关财务软件。
（2）、认真做好资金支付单据和凭证审核，并进行账务的登记和保存。
（3）、负责每个项目的款项资金的结算工作。
（4）、及时办理各项业务，包括：日常报销、借款、债务收支等。收款付款时，经过严格审核，确认无误后方可办理。
（5）、追收工程款。
（6）、做好相关记录。
二、员工考勤制度
考勤是本公司管理工作的基础，考核结果将作为员工年度考核的依据之一，各级人员都必须予以高度重视。公司的考勤管理由行政部认真记录考勤情况，公司总经理或监理负责监督执行。
（一）上班制度
1、上班时间：每天上午：9：00——12：00，下午：13：30——18：00
2、员工每天按时打卡上班，超过上班时间视为迟到。
3、员工每天在中午、下午规定的下班之前无故离开公司视为早退。（外出工作办事，均应向部门经理和前台接待员说明去向）。
5、因公不能按时打卡，需打告知行政部说明原因，方不以迟到、早退论处。
6、各部门在上班期间做好本职工作，严禁在办公室吵闹、聚集聊天、玩游戏。
（二）请假制度
事假
1、员工遇私事，须于工作日亲自办理的，应填写“请假单”，经部门经理及主管副总批准后予准假。如特殊事，可用方式请假，待回公司后及时办理补假手续。
2、一般员工请假在二天，由其部门经理签署意见，报主管副总审批。三天及三天以上由部门经理、主管副总签署意见后转呈总经理审批。
3、事假期间没有工资。
病假
1、员工因病请假二天以，应填写“请假单”报部门经理及主管副总审批，三天及三天以上，需持医院证明，报部门经理及主管副总审核后转呈总经理审批。
2、病假期间工资按70%发放。
旷工
1、凡下列情况均以旷工论处：
①未请假或请假未被批准，即不到岗；
②打架斗殴、违纪行为造成无法上岗；
其他违规违纪行为造成缺勤；
2、月累计旷工3天以上自动解聘。
工伤
因公负伤，因公致残（指非违规操作的意外所致），须持医院诊断证明，并经相关鉴定机关确认，可按工伤病假记考勤，工伤期间工资照发。
婚假
婚假时间为7天，婚假期间基本工资照发。
丧假
员工三代以直系亲属给丧假3天（不含旅途），丧假期间基本工资照发。
（三）、国家法定假
根据公司实际情况，国家法定假休假分别为：元旦节、五一劳动节、国庆节各三天，中秋节一天，国家法定节假日期间值班人员按平时基本工资2倍发放，其他放假人员按照正常工资发放，以上休假制度均采取轮休制，春节按照实际情况而定。
（四）、休假制度
根据公司实际情况，每个员工每星期休假1天，一个月4天。可以连休2天，但所有员工不能同时休假，休假期间必须找同事代理当天事务。
三、人事管理制度
员工的录用、考核及解聘
为切实加强劳动用功管理，根据国家《劳动法》有关员工录用、劳动合同的签订、解聘的有关制度规定，结合本公司实际制定本制度。
（一）、员工录用
1、各部门应按用人计划录用员工，录用的员工应填写《新员工录用审批表》，经用人事部和副总经理签署意见后，由总经理审批。
（二）、员工劳动协议的订立
1、在职员工统一与公司签订劳动协议，劳动协议期限包括试用期，试用期为1个月。
2、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动协议：
（1）在试用期间不符合录用条件的；
（2）经常和严重违反公司规章制度和劳动纪律的；
（3）严重失职，渎职越权，营私舞弊，对公司形象和利益造成重大损害的；
（4）员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；
3、员工提出解除员工劳动协议的，应当提前1个月以书面形式向公司提交辞职报告，由公司审批同意其解除劳动协议的，办清移交手续后，人事部办理相关劳动协议终止手续，并解除劳动。
4、有下列情形之一的.，员工可以随时通知公司解除劳动协议：
（1）在试用期的；
（2）公司未按劳动合同支付劳动报酬的；
（3）公司违反国家规定，强迫员工超强度劳动的。
5、有下列情形之一的，员工解除劳动合同必须经公司批准：
（1）金额较大的业务尚未完成的；
（2）重要业务项目的负责人、主要经办人；
6、因劳动协议发生争议的，员工可以和公司协商解决，协商不成的，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。
四、工程采购管理制度
1、凡工程施工用的材料由采购部进行采购的材料，购买材料期间必须进行广泛、多地、多形式询价，经过质量、付款条件、价格、交货时间和交货方式比较后，找出性价比最高的材料供应商进行合作。
2、长期合作的客户，采购部应与供货方签订规有效的材采购供货合同。材料采购供货合同必须明确材料的名称、品牌、规格、质量、标准、单价、数量、合同总价、交货时间、地点、交货方式、验收方式、付款方式等合同要约并封样。合同文本填写后经主管副总、总经理审核、审批后方可签署。
3、材料的验收由采购部和工程部负责人协同负责查验、签收，数量验收由保管员负责，材料入库必须严格核对合同条款验收，经验收合格核对准确后方能签署签收单。
4、材料的付款：凡采购的材料必须持有采购清单，采购部和工程部签字后再交到财务部付款。财务部必须严格核对采购供货合同、仓库、验收签收清单、材料发票、材料采购部填写的付款申请单和主管副总、总经理的审核、审批签字后方能办理付款手续。应付款的收款人和账号必须与合同约定相符，才能进行支付。
五、工程预算管理制度
（一）工程预算参与部门
根据本公司实际情况，工程预算由总经理、设计部、采购部参与工程预算，预算出每个工程项目的成本，利润，让利空间。
（二）预算细节
1、施工人数量预算
合理预算出该工程需要的工人数量（如：木工、泥工、水电工、搬运工），分别要多少人才能按工期完成工程项目，每个工种的单价是多少，必须做好合理的预期、安排和工程进度。
2、材料预算
合理预算出该工程需要的各种材料的单价、数量、规格，选择性价比最高的材料。
3、风险评估
做好工程的风险损失评估，让风险降低到最小。
4、保密
参与预算的每个人必须做好保密，严禁将预算清单透露给业主之外的一切人员，一经发现，扣除当月工资，情节严重的无条件解除劳动协议。
六、财务管理制度
（一）日常进出账管理
1、做好每天的进出账流水，整理好相关单据、凭证，每个月做一次财务报表。
2、每个月按照考勤制度规定做好员工工资发放，工资发放在每个月10日。
3、做好保密制度，严禁把财务相关信息透露给其他人，包括公司运营状况，员工工资，一切有关机密行的文件。一经发现，直接开除，情节严重的按照损失照价赔偿。
（二）支款及费用管理：
1、各部门及个人因工作需要预支款时，必须填写“领款凭证”，写明暂支款金额、用途和还款时间，由部门经理和分管领导签字，报总经理审批。
2、领用预支款以谁领谁用为原则，主要用于差旅、购买办公用品。
3、借款出差，回来后一星期结清；借款接待事后结清。
4、凡上次借款未结清的不能第二次借款暂支，愈期未清，扣减工资，所有以个人或部门公司名义暂支的款项必须在年末全额还清。
5、公司任何岗位接洽装饰工程业务，公司实行提成，签约后客户付款到位才能给予提成。
七、薪资待遇
（一）工资标准
1、业务部：底薪+岗位工资+通讯补贴+交通补贴+提成+全勤奖+年终奖=工资
2、其他部门：底薪+岗位工资+提成+通讯补贴+全勤奖+年终奖=工资
（二）其他补贴
1、通讯补贴：总经理：200元，部门经理主管：100元，业务部员工：100元，人事部员工：50元，设计部员工：50元，财务部员工：50元
2、交通补贴：采取实报实销。
八、合同管理制度
公司所有合同必须交给财务部统一保管，在没经过总经理，副总允许的情况下财务人员不得交给其他人查阅和复印，一经发现并造成严重后果的，罚款200元/次，情节严重的公司直接解除劳动合同。
九、保密制度
公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：
1、公司重大决策中的秘密事项；
2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
3、公司部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；
4、公司财务、预决算报告及各类财务报表、统计报表；
5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
6、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入等的资料。
十、办公室日常管理制度
1、所有办公用品和印刷品由人事部统一采购、印刷。
2、各部门所需的办公用品计划于每月28日前提交人事部。
3、人事部指定专人制订每月办公用品计划及预算，经总经理审批后购置办公用品，根据实际工作需要有计划地分发给各部门，由各部门指定专人领用。
4、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、库存合理、开支适当、用品保管好。
5、人事部负责办理办公用品的入库和领用手续。
6、每个员工应做到衣着整洁、大方，女生不画浓妆，化淡妆，礼仪要做到位。
7、不在办公室吵闹、打架，做到文明办公。
8、每天下班前值日人员按照值班表打扫完成卫生，关好门窗，水龙头等等。
9、个人的办公桌卫生自己保持干净。（详见办公室日常管理细则）
装饰公司规章制度4
1、文明施工，规范作业，严格按照公司管理规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间；
2、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。若因质量问题客户投诉一次，扣10分；施工总监检查发现一次，扣2分；
3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故无人，即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排，如有违反扣5分／天；
4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀、总电源及窗户。凡每发现一次未关扣2分；注意安全，不得野蛮操作，电动工具必须由专人专项操作；
5、服务态度热情，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬；不得随意向客户索要任何财物。以上凡发现一次，扣5分；不得与客户发生矛盾或发生任何争执，否则扣10分，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的工长负责；
6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序。工地每天检查，违反一次，扣3分；若客户因为工地清洁问题投诉一次，扣5分；
7、工地上注意维护公司形象及个人形象，不得讲和做不利于公司形象和利益的事，否则罚款____元－____元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资；
8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分；
9、工地上禁止吸游烟，发现一次扣1分。严禁携带小孩及闲杂人等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴，发现一次扣5分；
10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分；
11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单，并请主户签署工程质量验收单。
注：1、以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予一定的奖罚措施。
装饰公司规章制度1、银行存款
(1)由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时务必在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字室内设计案例，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。
(2)不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。
(3)从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，务必报经总经理批准后方可办理。
(4)千元以上的支出，原则上务必使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。
(5)领用支票的用于采购付款时，领用人务必即时取得发票，否则支票不得给付对方。
(6)已签发的支票遗失，使用支票人务必在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对职责人处以至少1000元的罚款。
(7)作废的支票，由出纳进行归档保存。
2、现金
(1)现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。
(2)收付现金务必核验是否假币室内设计案例，出纳对收付假币负全责。
(3)不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。
(4)当日现金收支务必核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。
(5)员工办理公司业务借支的现金务必在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。
3、有价票证
(1)有价票证含:水票、印花税票、发票、收据等。
(2)有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。
(3)有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录室内设计案例。每月核对账目、盘点实物，统计领用状况，做到帐实相符。
(4)凡有存根的.票据，(发票、收据等)要对存根联进行登记，由职责人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由职责人负全责并处以100元至500元罚款。
(5)关于收据管理详见“收据管理制度”。
(6)发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊状况下可代开，但须加写委托书。
装饰公司规章制度5
第一章总则
第一条为了树立公司形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，提高经济及社会效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。
第二条公司全体员工必须遵守国家法律、法规，遵守公司的章程及各项规章制度和决定、纪律。
第三条公司的财产属公司股东所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司实行以员工为中心，人人参与的管理制度；实行科学化、现代化的管理。公司将以科技为根本，以效率为目标，以全体员工为依靠，不断提高管理水平。
第五条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第六条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为员工提供平等的竞争和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第七条公司员工之间要团结互助、互相尊重、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第八条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的'分配制度。
第九条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，禁止
怠工，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十条公司提倡节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十一条公司所有员工必须维护公司声誉，保守公司商业秘密。
第十二条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章行政管理制度
第一节办公行为准则
一、树立公司良好形象，工作期间仪表仪容合乎规范、穿着得体、干净整洁，禁止奇装异服或过于曝露的服装。不得整烫怪异发型，不浓妆艳抹。待人接物态度谦和，举止文明，切忌不良嗜好。
二、按时上下班，不得迟到、早退或旷工。有事需请假，临时外出办公需填写出外联系单，并经部门主管或总经理申请批准。
三、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。
四、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。
五、私人资料不得在公司打印、复印、传真。
六、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。
七、在接打电话和来宾接待时一律使用公关文明用语，客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。
八、保持工作场所、设施、货架及个人卫生。
九、认真学习并掌握公司的理念、经营模式及产品资料。
十、工作时间应勤于业务，积极主动完成工作任务。
十一、尽心、尽职、真诚合作，致力创造良好的集体环境，发扬团队精神。根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。
十二、爱护公司财物，不以任何形式侵占或破坏公司财物。
十三、公司电话为办公配备使用。不得以私事占用办公电话，妨碍联系公务。办公时间有要事接听私人电话原则上不超过五分钟，并以不妨碍公务为前提。
十四、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：
1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。
2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。
3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。
装饰公司规章制度6
一、期间费用类报销
1、管理费用报销
费用报销时需填制费用报销单，注明事由、经办人，由部门负责人审核业务的真实性，合理性后签字，并经财务负责人、主管副总、及董事长审批签字。
审批手续齐备后交给出纳方可付款、报销。
费用报销限定在费用发生之日起1个月内履行报销手续。
2、销售费用报销
销售费用核算的是本公司销售部门人员工资及项目的后续维修服务。
后续维修费用是公司完工项目发生的后续支出，这种支出一般在项目的质保期内。
后续维修的审批手续为：项目经理、主管副总、财务主管、总经理、董事长。
3、财务费用报销
本公司的财务费用核算的是财务利息、财务手续费，财务利息由财务部门直接进行账务处理。
财务手续费按照实际发生取得的相关票据进行报销。
审批手续为：经办人、财务主管、总经理、董事长。
二、成本类报销
1、材料费
材料部根据项目经理下发的材料计划单来采购工程所需材料，首先项目经理下发计划单时，必须将项目名称书写清楚、准确（包括零星维修项目，材料部采购材料取得发票填写报销单，根据计划单填
写项目名称。
材料费审批手续为：经办人（双人双签）、验证人、部门负责人、项目经理、主管副总、财务主管、总经理、董事长。
工队长必须在材料清单上注明货已收到。
计划单上的项目名称和发票上的名称、报销单上的名称、合同上的名称必须一致。
材料费用报销的期间为拿到项目竣工验收单后1个月，必须报销完本项目所有材料费，预期财务将不支付，由材料部长和主管副总全权负责。
2、人工费
人工费的'报销由项目经理直接出具工费结算单，工人根据工费结算单编制工资表和考勤表，通过项目经理、主管副总、财务主管、总经理、董事长审批到财务部办理结款。
人工费的结算期限为拿到项目竣工验收单后1个月，必须报销完本项目所有人工费，预期财务将不支付，由项目经理和主管副总全权负责。
质保金部分在结算工费时候一起入账处理，质保期到工人直接来领款。
三、借款规定
为加强公司的财务管理制度与监督工作，提高资金的使用效率，保证公司各项资金正常支出，规范暂付款的管理工作，结合公司实际情况制定本规定。
借款需要填制借款单，由借款人、部门负责人、财务部、主管副总、总经理及董事长的签字审批，手续齐全后到出纳处办理借款手续， 在实际办理借款时应坚持“一事一借，一借一清，前款不清，后款不
借”的基本原则。
四、材料登记类规定
材料登记员根据材料报销清单上逐项审核材料计划单、发票、报销单的一致性，根据审核无误的票据进行材料账的登记，项目竣工后与会计核算一次，确保项目材料的准确性。
五、合同的签订
为了规范公司经济业务，材料采购和人工费需要签订合同，需要仔细规定合同相关条款。
（预付款、结款方式、支付条件、质保金等条款）
六、手续办理完财务暂时没有款项支付，代理商提前提供发票 如果相关单位手续办理完公司财务款项无法支付的时候，财务先收取票据进行账务处理，等到资金充足的时候在进行支付，支付的时候需填写领款单进行支付审批，审批手续为：经办人、部门负责人、项目经理、项目副总、财务主管、总经理、董事长。
方可到出纳处领款。
代理商提前提供发票的不需要审批手续，财务直接接收并做财务处理。
七、收到款项的手续
公司在收取工程款的时候需要总经理、董事长签字，财务方可入账。
装饰公司规章制度7
1、认真执行国家和相关法律、法规及行业、公司各项规章制度。
2、认真做好市场调研，掌握市场动态，做好市场分析。
3、通过各种渠道了解竞争对手的各种信息，并认真分析对手的成功经验和失败教训，作为自己的运营的参照。
4、制定市场开发方针和计划，并做好各分公司市场开发计划的分解布置落实工作。
5、及时指导各分公司市场开发工作，组织检查各分公司之间的`业务工作。
6、直接参与各重大的市场开发项目，协调各分公司之间的业务工作。
7、及时总结每次业务活动，不断调整，改进业务工作。
8、负责组织业务学习，进行业务人员的培训、考核，提高业务人员的整体素质和业务能力。
9、引进和创新各种业务理念和业务手段，提升公司的业务层次，建立先进的业务体系，建设优秀的业务团队。
10、及时完成上级交办的其它工作。
11、每周负责组织召开一次市场部会议。
装饰公司规章制度8
为了规范管理的规范化和制度化，为了提高产品质量和树立鼎信装饰公司形象，特制定以下制度。
一、不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生；漆工进场时候要认真检查现场情况，发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告；在施工过程中保护好地板砖和各种管道，不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元；发现乱扔烟头一次罚款五十元；现场开罚单。
二、漆工进场时候要仔细验收前一道工序的质量；发现前一道工序质量不合格或则影响漆工施工的情况下必须先和公司负责该工地的管理人员或则设计师联系。
三、漆工施工时候要注意保持清洁卫生；材料不得乱堆乱放，摆放要整洁有序；油漆辅料不得随意放置。批腻子时候，用过的腻子袋不得随意丢弃；白漆之后，报纸需要清理干净；涂乳胶漆之前必须把地面清理干净。换掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置，不得放进衣柜里面；违者发现衣服一次，罚款五十元；发现鞋子一次罚款二百元；现场开罚单。
四、要注重细节，补钉眼不得漏补，边角必须修正，钉头不得裸露，刷漆必须到位；处理乳胶漆基层腻子前，要认真检查墙体情况，处理不平整的墙面；腻子包装袋不的随意乱扔，要统一摆放。
五、乳胶漆第一遍面漆之后，一定要找补墙面；木器漆底漆时，一定要找补到位。
六、漆工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料；要做到合理有效利用装修材料。
七、施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行；不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。
八、按时上班下班、不能无故旷工；有事需提前向设计师请假；下班时候要关好窗户，关掉电源。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。
九、鼎信装饰管理人员不定期对施工现场进行检查，发现不合理及违规将及时通报批评和按照规定处罚；并命令限期整改。在限定期限内不整改者，发现一次罚款二百元，现场开罚单。
十、不准收受客户任何赠送的烟酒礼品，不准接受客户任何形式的宴请，发现违规一次罚款二百元；现场开罚单。
十一、不准向客户索取任何物品，发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品，发现一次即行辞退。
十二、不得发布任何不当言论，不得发布诋毁公司形象的言论，不得发布诋毁客户的监再行验收签字后通知业主一同验收。若因质量问题客户投诉一次，扣10分；施工总监检查发现一次，扣2分；
3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的.任务，责任到人。工地上不可无故无人，即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排，如有违反扣5分／天；
4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀、总电源及窗户。凡每发现一次未关扣2分；注意安全，不得野蛮操作，电动工具必须由专人专项操作；
5、服务态度热情，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬；不得随意向客户索要任何财物。以上凡发现一次，扣5分；不得与客户发生矛盾或发生任何争执，否则扣10分，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的工长负责；
6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序。工地每天检查，违反一次，扣3分；若客户因为工地清洁问题投诉一次，扣5分；
7、工地上注意维护公司形象及个人形象，不得讲和做不利于公司形象和利益的事，否则罚款xx元－xx元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资；
8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分；
9、工地上禁止吸游烟，发现一次扣1分。严禁携带小孩及闲杂人等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴，发现一次扣5分；
10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分；
11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单，并请主户签署工程质量验收单。
装饰公司规章制度9
（一）、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。
（二）、保持工作桌面的'整洁，不随处乱扔垃圾。
（三）、有事外出时，经部门经理同意后填写《外出登记表》，事后准确注明回公司时间。
（四）、设计人员上门量房时，应理会客户的意图，标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。
（五）、在与客户交谈中，要灵活应变，尊重客户的合理化建议。
（六）、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、资料带出。
（七）、努力与工程部、客户服务部等部门配合，处理好工程施工中所出现的各种问题。
（八）、工作要认真负责，努力学习专业知识，做到精益求精。
（九）、多与领导、同事沟通，做到热情、真挚、信赖、满意。
装饰公司规章制度10
为管理材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等流程操作规范,安全、保质、有序地为工地供应材料,满足施工需要,特制定本制度。
一、材料的验收入库
采购员购回的材料必须要质检人员(对质量负责)和保管员(对数量负责)验收签字后方可入库和财务付款,质检人员对不符合采购要求的材料(即与材料采购计划要求不符,以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的)有权拒收,因此造成的后果,由采购员承担。
二、材料的发运
经验收合格的材料,交运输押送人员签字后运往施工地,押运过程的责任执行《工地材料运输职责》,到达施工地后交工地材料保管员清点验收,对与发运单不符的部分须单独注明,由押运主管签字后及时带回公司处理。
三、材料领用
工队领用材料应由技术人员或指定专人开具领料单,注明使用部位,交保管员复核无误后发料;对当日未用完的材料,工队应及时退回,不得丢弃或据为己有,否则库管员有权按办法给予处罚。对于有虚报虚领者,处以材料总价3倍的罚款。
四、材料的退库、退货
材料在入库前发生退货,未造成损失或间接费用发生的,由采购员协同财务部退货(金额较小时由采购员直接办理);发生损失或间接费用的,由采购员注明原因报公司处理;材料在入库后发生退货的',由保管员开具红字退货单,按上述程序操作。
工程完工后,工地剩余材料应先分类清理:有退货协议的,按协议退货;不能退货但别的工地可以使用的,发往别的工地,但需注明原因并上报公司;对工地不需用的材料退回公司库房。
材料的退库、退货均应注明原因、责任及有关损失情况,由当事人及时向公司发回书面报告,请求处理,未及时报告或不报告者,将追究当事人的责任。
五、材料采购计划
材料采购计划各施工队应该提前3天,写清材料数量、规格、品牌质量要求,交项目部采购。未注明相关参数(如品名、规格型号、使用要求等)造成采购员无法判别的,采购员有权拒绝采购,但应及时通知项目部,由此产生的费用及损失由项目经理承担(包括通知时的电话费、二次采购的交通费、采购人员的工资、误工损失等间接费用)。
装饰公司规章制度11
本公司为健全管理制度和组织功能, 特依据企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则. 公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。
基本守则
（1） 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
（2） 奉行" 奉献精神、做高做强、持续创新" 宗旨。
（3） 正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸
责任，共同建立互信互助的团队合作关系。
（4） 严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。
（5） 钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。
（6） 爱惜并节约使用公司的一切财资物品。
（7） 注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。
（8） 掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。
（9） 在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。
（10）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。
纪律规定
员工行为如不符合适当的规范，违反公司制度，一经查实，将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的.应采取纪律处分的过失。
（1） 擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位；
（2） 工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务；
（3） 无理拒绝的工作安排、指令；
（4） 收受任何种类的贿赂；
（5） 利用职权贪污，侵害公司的经济利益；
（6） 伪造和涂改公司的任何报告或记录；
（7） 未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品；
（8） 滋事干扰公司的管理和业务活动；
（9） 弄虚作假，违反公司的管理规定；
（10）散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
（11）疏忽职守，使公司财务、设备等遭受不利；
（12）违反安全规定，或其行为危害他人安全；
（13）擅自出借公司的场地、物品、设施；
（14）在工作时间内干私活；
（15）擅自从事公司以外的" 第二职业" ；
（16）利用职务营私舞弊，损公利已；
（17）偷盗公司的财款、资源；
（18）遗失经管的财物、重要文件、数据等；
（19）侮辱、恐吓、殴打同事、主管等；
（20）在公司赌博、酗酒或出现有伤风化德的行为；
（21）其他违反公司政策、程序、规定的不良行为。
装饰公司规章制度12
一、 防火方面
1、易燃品分类堆放,隔离保管。
2、伙房与库房、施工现场、宿舍隔离设置。
3、施工现场合理设置灭火设施,并对施工人员进行操作培训。
4、对以下现象给予壹佰元至伍佰元罚款:
(1 )、违反《施工防火安全规范》操作者。
(2 )、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。
(3 )、擅自使用电炉子、电褥子等危险电器者。
二、安全方面:
1、对施工人员进行安全生产交底培训工作。
2、现场机械设备由专人负责。
3、夜间施工应设置足够的照明。
4、危险地区设置警示牌。
5、临时用电由专人负责。
6、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款。
(1 )、违反安全生产规范操作者。
(2 )、酒后作业者。
(3 )、不戴安全帽者。
(4 )、穿拖鞋、赤足上岗作业者。
(5 )、私接乱接电源者。
装饰公司规章制度13
一、施工现场要有平面布置图及详细施工图;
二、材料堆放要有条理;
三、施工现场的`垃圾要做到天天清扫;
四、安全防护设置要符合规定,外接电线要架空,用电箱体要有锁;
五、工地污水要畅通,场地四周要干净;
六、要有具体的防火措施;
七、运输材料时要注意安全;
八、各工程在假日前必须认真清理施工现场,向客户交工前必须做到地面、墙面、门窗、家具、五金、装饰玻璃等,装饰面清洁无污;
九、各施工队必须严格按照《装饰施工标准规范(试行)》进行施工,按期完工,并符合有关质量规范的要求,否则将按照公司有关规定,给予严厉的处罚;
十、现场管理必须严格按照《装饰施工标准规范(试行)》,指导施工,认真协调各工种的衔接,严把工种质量关;
十一、工地宿舍保持环境整洁,且有文明卫生公约。
装饰公司规章制度14
一、设计部组长：
1、本部门内所签合同、图纸预算的出图前审核确认。
2、协调本部门内员工按专业知识与经验等安排每个人平时工作范围
3、组织本部门定期培训并做出培训记录，一星期做到3次以上部门会议（每周5安排好双休的工作计划）。
4、协调各个员工落实每个客户的进展情况，每天总节每位设计师的客户跟踪记录
5、每月月末评价本部门设计师工作成绩，向公司提交部门整体业绩报告。
6、对一些进步员工表现突出员工向公司申请奖励。并对消极怠工的员工做出相应的处罚。
7、积极的努力提高每个主案设计师各个单子的成功率。
8、组织好会议营销现场各个设计部员工前期工作落实及现场安排
9、每周六早晨9点组织公司管理人员视察施工工地。
二、设计师：
1、客户咨询：热情真实的向客户介绍公司的市场地位、设计特点、施工流程、报价和付款方式。
2、与客户沟通，仔细了解客户待装房的基本情况和客户基本的设计思路，与客户就未来的房间设计做充分的沟通，提出一些能够赢得客户认同和信任的设计意见。
3、设计师在与客户洽谈时不得给客户任何口头承诺，在不影响公司利益的情况下，客户承诺的项目应以文字方式备注在预算书上。
4、客户资源登记
5、客户咨询时，及时对客户姓名、房间基本情况、设计要求、预算、预计量房、签单时间、客户来源做登记。
5、设计、绘图规范
6、量房后一日内，按公司规范制作出平方案及预算，会同其他设计师探讨方案，尽量做到多出方案、出好案，及时与客户充分沟通。
7、开工前制作出开工图纸，包括总平面图、总吊顶图、水电路图、改结构图、地面图。
8、设计师必须在图纸及预算单上注明客户姓名、电话号码、幢号等。
9、开工后一周内按公司规范制作出全套图纸，由客户签字后一式三份并加盖设计师公章，客户一份，其余两份交公司办公室。
10、设计师负责在开工后一星期内给客户挑选扣板，门型以及设计中所要挑选的所有项目，并填写选样单由客户签字一式三份与图纸一同交与办公室。所有图纸与项目经理交底。
11、合同签订后按规定时间开工，由工程部统一安排项目经理，设计师、和客户在开工当日到场，同时到现场交底。
12、质量检查：每个在施工程，工程部巡检每周至少去1次，认真检查工程质量、工程进度和现场文明情况，发现问题，及时处理，并把处理后的情况登记在《施工日志》上。
13、投诉处理：工程在施工过程中，遇到客户投诉时，设计师应积极协助项目部解决问题。
14、竣工工程质量检验：会同工程质量部门对竣工工程进行质量检验。
二、前台接待客户顾问
1、负责接听公司来访电话并及时回馈给各个部门
2、客户来访积极的接待客户做好前期沟通工作
3、及时准确填写《客户来访登记表》和《人员外出请假登记表。》
4、每天做到本办公区域的卫生清洁检查工作。
5、做好公司员工在工作期间出勤的记录
6、每星期二定期对一些在施工的客户打电话进行询问及回访，遇见问题及时找到各个部门主管进行协调，重大事件向公司汇报。
7、电话预约客户如需量房及时告知设计部经理并合理的做出安排
三、办公室主任及会计
1、公司日常费用报销每周二下午。其他时间不予报销。
2、每周二下午发放工人工资生活费
3、每月25日—28日下午发放材料款其他时间不予发放。
2、每月2号前结算上月的出勤情况
3、每月做好工资报表
4、每个涉及到费用问题必须有公司签字才可生效
5、做好每户交款记录
6、每月7号发各部门人员工资。
四：业务部
1、业务部员工日常工作安排在各个交房小区如有有利公司发展的信息及时向公司领导汇报
2、业务部员工早晚不用点到但公司会定期抽查各个员工到岗情况如有三次以上的员工脱离岗位的公司保留开除员工权利
3、针对部门员工考核要落实到位，该执行的就要执行
4、如需量房向公司设计部组长联系并让其安排设计师与你取得联系
5、如发现业务部员工私自头无公司信息倒卖公司业务的公司追究损失并保留开除权利
五、工程部职责
公司项目负责人在施工过程中严格遵守公司的`规章制度
1、所有施工主材安排量尺寸及安装确认时间工作
2、主材出现质量问题的及时找到各个材料商进行维修
3、做好每个工程的施工增减项目
4、施工工地现场环境卫生必须做到每天整理清洁一遍，否则罚款100元一次
5、施工工地如因工序衔接问题停工的及时与公司的业主确认，其它上班时间工地必须有人施工，否则罚款100元一次。
6、严格要求工人做到优质优量的完成施工过程
7、图纸与现场不符立即与该工地设计师联系否则造成损失由该项目经理负责
8、公司标示牌门包开工必须每户贴好，否则罚款50元一次
9、乙方在施工阶段，要按照甲方之工期求按时保质的完成甲方要求，因乙方施工厌恶工期或质量不过关的，造成一切损失由乙方承担，情节严重的公司给于现金处罚
10、及时准确地催要工程款（签客户交款通知单）。
11、公司接到业主投诉目负责人3次以上公司又权跟换项目负责人，并给予相应处罚；
六、办公室文明规范
1、早上8：00上班不准早退迟到。
2、上班时间没有工作交流不可以擅自离岗脱岗聊天
3、上班时间早8：00——11：30下午1：30——5：30中午休息两小时，到点自觉上班上岗，不可上班时间睡觉或大声喧哗影响其他员工
4、上班时间不准频繁聊QQ看视频，情节严重者发现三次以上考虑将网线停用一个月
5、公司员工要节水节电公司是个大集体点点滴滴靠大家
6、保持办公桌上除了办公用品没有其他杂物，注意搞好个人卫生
7、公司每月15号和30号下午4：30大扫除全民参与此次活动
8、员工外出办公需从公司部门主管批准，前台登记确认签字出访方可
9、严格遵守公司考勤制度。
10、办公用品懂得节约随意浪费者发现一次处罚每天值日10天
注：员工守则希望大家自觉遵守每个员工都是天达的一份子，都希望在每个平凡的岗位上演绎不平凡的人生。浪费生命可耻，天达相信由你们的加入会更精彩！天达更相信由你存在我的团队会更强，我们用业绩说话！如果你要离开请带上你的荣誉和奖金，我们是你最好的证明人！
装饰公司规章制度15
为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。
总则
1、本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
2、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
3、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
分则
第一章、会议制度
一、经理办公会议
每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。
会议主要内容：
1、学习和贯彻政府有关建设工作政策；
2、讨论年（季）度工作计划和总结；
3、讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。
二、工作会议
每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。
会议内容：
1、各部室负责人汇报工作的执行和完成情况；
2、传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定；
3、听取各种加强管理和改进工作的会议；
4、讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。
三、职工大会
每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加，也可有外聘人员参加。
会议主要内容：
1、职工报告生产经营的完成情况；
2、年（季）度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。
四、业务会议
按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。
各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责；
其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。
第二章、人事管理制度
一、职工的使用、考核与晋升
公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。
二、职工的考核
1、考核标准、依据及原则
职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。
2、考核时间
年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。
3、考核内容
考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。
（1）德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现；
（2）能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识更新情况；
（3）勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况；
（4）绩：主要考核履行职责情况。
4、考核组织
在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考核工作。
5、考核方法
实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。
第三章、档案管理制度
一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。
二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。
三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：
1、按档案类别，制定各类的编号规定；
2、严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续；
3、档案材料的立卷及编制总目录；
4、档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后，方可借出；
5、做好档案汇编和利用的统计；
6、定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。
四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。
五、材料的整理与归档期限
1、行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档；
2、工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工作组一个月内整理归档。
六、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。
九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。
第四章、工程部管理制度
一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作项目，对下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大的积极效益。
二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法规、维护国家利益。
认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程质量验评标准，建筑安装工程施工技术资料管理规定。
三、各专业人员间要团结协作，、密切配合。
四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位和施工单位的正当合理利益。
五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。
六、努力学习工作业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不断提高工作业务水平。
七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。
第五章、财务管理制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
七、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
八、银行账户必须遵守银行的`规定开设和使用。
银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。
第六章、合同管理制度
一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。
各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。
各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
十一、处理合同的原则
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准；
2、以双方协商解决为基本办法。
纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷；
3、因对方责任引起怕纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；
因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；
因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决；
第七章、安全管理制度
1、组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进行灌输实施，现场的安全指挥知识；
2、负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督实施；
3、领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施，保证安全技改经费的及时落实；
4、组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作；
5、加强对施工现场的消防设施的检查管理，及交通复杂的施工现场管理；
6、安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗；
7、牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交接班时必须交清安全情况；
8、遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作；
9、按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导，以防事故发生。
第八章、质量检查办法
1、全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规；
2、使质量检查工作明确职责，严格制度，防御为主，充分发挥质量检查人员的积极作用；
3、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督；
4、及时掌握质量信息，分析质量动态；
5、建立样板制。
各工艺按设计要求、规范要求、质量标准，做样板。
以样板引路，施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理；
6、建立三检办法。
各分包单位、外包队、施工班组在施工中要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录，凡无“三检”记录，上交不及时或不上交的均按该项目未完成论；
7、建立工序交接检制。
各工序在自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。
上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接收，并不进行下道工序的施工，耽误的工期和时间由上道工序承担；
8、施工中需要办理隐蔽、预检手续的项目必须办理隐蔽、预检手续，不办理手续，下道工序不得施工。
风险提示：
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
【装饰公司规章制度】相关文章：
装饰公司规章制度06-25
装饰公司规章制度15篇03-01
装饰公司规章制度13篇02-05
装饰公司规章制度 15篇02-17
装饰公司管理规章制度7篇01-16
装饰规章制度15篇12-05
装饰公司实习报告05-15
装饰公司实践报告09-23
装饰公司的实习报告02-28
装饰公司实习报告02-11